Detail faktúry

Predmet fakturácie: Elektronické komunikačné služby

Číslo faktúry: 20190195

Fakturujúca strana: UTAR - Technologické centrum, spol.

Dátum zverejnenia: 29. 11. 2019

Fakturovaná suma: 464,92 EUR

Priložený dokument [.pdf, 40,44 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu