Detail faktúry

Predmet fakturácie: Servis kopíriek

Číslo faktúry: 20190047

Fakturujúca strana: GRIPEX s.r.o.

Dátum zverejnenia: 27. 3. 2019

Fakturovaná suma: 601,87 EUR

Priložený dokument [.pdf, 54,21 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu