Detail faktúry

Predmet fakturácie: Služby mobilného operátora

Číslo faktúry: 056511273

Fakturujúca strana: Orange Slovensko, a. s.

Dátum zverejnenia: 29. 7. 2019

Fakturovaná suma: 493,21 EUR

Priložený dokument [.pdf, 50,13 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu