Detail faktúry

Predmet fakturácie: Navýšenie kapacity el. schránky o 1 GB na 1 rok

Číslo faktúry: 2020190503

Fakturujúca strana: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Dátum zverejnenia: 29. 5. 2019

Fakturovaná suma: 10,00 EUR

Priložený dokument [.pdf, 37,57 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu