Detail faktúry

Predmet fakturácie: Navýšeníe kapacity el. schránky o 10 GB na 1 rok

Číslo faktúry: 2019051217

Fakturujúca strana: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Dátum zverejnenia: 28. 1. 2020

Fakturovaná suma: 100,00 EUR

Priložený dokument [.pdf, 41,11 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu