Detail faktúry

Predmet fakturácie: Náklady na bankové poplatky

Číslo faktúry: 395190098

Fakturujúca strana: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Dátum zverejnenia: 29. 5. 2019

Fakturovaná suma: 3,00 EUR

Priložený dokument [.pdf, 35,52 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu