Detail faktúry

Predmet fakturácie: Komponenty IKT

Číslo faktúry: 2195007470

Fakturujúca strana: AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.

Dátum zverejnenia: 21. 11. 2019

Fakturovaná suma: 183,78 EUR

Priložený dokument [.pdf, 34,46 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu