Detail faktúry

Predmet fakturácie: Stravné poukážky

Číslo faktúry: 770102528

Fakturujúca strana: Edenred Slovakia s r. o.

Dátum zverejnenia: 7. 12. 2015

Fakturovaná suma: 2956,03 EUR

Priložený dokument [.pdf, 82,53 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu