Detail faktúry

Predmet fakturácie: Náklady na bankové poplatky

Číslo faktúry: 395190037

Fakturujúca strana: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Dátum zverejnenia: 27. 3. 2019

Fakturovaná suma: 2,90 EUR

Priložený dokument [.pdf, 34,54 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu