Detail faktúry

Predmet fakturácie: Služby mobilného operátora

Číslo faktúry: 5526786270

Fakturujúca strana: Orange Slovensko, a. s.

Dátum zverejnenia: 21. 11. 2019

Fakturovaná suma: 499,83 EUR

Priložený dokument [.pdf, 56,65 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu