Detail faktúry

Predmet fakturácie: Kancelárske potreby

Číslo faktúry: 1904100229

Fakturujúca strana: Xepap, spol. s r.o.

Dátum zverejnenia: 10. 9. 2019

Fakturovaná suma: 1166,40 EUR

Priložený dokument [.pdf, 38,48 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu