Detail faktúry

Predmet fakturácie: Kopírky

Číslo faktúry: 20190060

Fakturujúca strana: GRIPEX s.r.o.

Dátum zverejnenia: 27. 3. 2019

Fakturovaná suma: 6888,00 EUR

Priložený dokument [.pdf, 52,00 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu