Detail faktúry

Predmet fakturácie: Upratovacie služby

Číslo faktúry: 120190417

Fakturujúca strana: LUX-KOSICE, s.r.o.

Dátum zverejnenia: 29. 7. 2019

Fakturovaná suma: 1125,60 EUR

Priložený dokument [.pdf, 40,40 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu