Detail faktúry

Predmet fakturácie: Kancelárske potreby

Číslo faktúry: 1901102825

Fakturujúca strana: Xepap, spol. s r.o.

Dátum zverejnenia: 29. 5. 2019

Fakturovaná suma: 1850,48 EUR

Priložený dokument [.pdf, 71,93 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu