Detail faktúry

Predmet fakturácie: Servis kopíriek

Číslo faktúry: 20190061

Fakturujúca strana: GRIPEX s.r.o.

Dátum zverejnenia: 27. 3. 2019

Fakturovaná suma: 2743,87 EUR

Priložený dokument [.pdf, 60,09 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu