Detail faktúry

Predmet fakturácie: Transakcie firemných kariet Diners Club

Číslo faktúry: 8809/1019

Fakturujúca strana: Diners Club CS, s.r.o.

Dátum zverejnenia: 21. 11. 2019

Fakturovaná suma: 697,52 EUR

Priložený dokument [.pdf, 31,60 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu