Detail faktúry

Predmet fakturácie: Služby mobilného operátora

Číslo faktúry: 076917277

Fakturujúca strana: Orange Slovensko, a. S..

Dátum zverejnenia: 7. 12. 2015

Fakturovaná suma: 310,71 EUR

Priložený dokument [.pdf, 57,65 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu