Detail faktúry

Predmet fakturácie: Kopírovací papier A4 80g Multicopy

Číslo faktúry: 1901108540

Fakturujúca strana: Xepap, spol. s r.o.

Dátum zverejnenia: 28. 1. 2020

Fakturovaná suma: 4228,20 EUR

Priložený dokument [.pdf, 45,64 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu