Detail faktúry

Predmet fakturácie: Služby mobilného operátora

Číslo faktúry: 5494589998

Fakturujúca strana: Orange Slovensko, a. s.

Dátum zverejnenia: 27. 3. 2019

Fakturovaná suma: 494,21 EUR

Priložený dokument [.pdf, 48,17 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu