Detail faktúry

Predmet fakturácie: Náklady na bankové poplatky

Číslo faktúry: 395190360

Fakturujúca strana: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Dátum zverejnenia: 7. 2. 2020

Fakturovaná suma: 1,70 EUR

Priložený dokument [.pdf, 33,89 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu