Detail faktúry

Predmet fakturácie: Ubytovanie, stravovanie, prenájom priestorov v Častá Papiernička

Číslo faktúry: 1190062

Fakturujúca strana: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Dátum zverejnenia: 29. 7. 2019

Fakturovaná suma: 2703,10 EUR

Priložený dokument [.pdf, 39,27 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu