Detail faktúry

Predmet fakturácie: Infosystém Slovakia SR

Číslo faktúry: 190069

Fakturujúca strana: Euro Print spol. s r.o.

Dátum zverejnenia: 21. 11. 2019

Fakturovaná suma: 940,80 EUR

Priložený dokument [.pdf, 31,08 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu