Detail faktúry

Predmet fakturácie: Náklady na bankové poplatky

Číslo faktúry: 395190291

Fakturujúca strana: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Dátum zverejnenia: 21. 11. 2019

Fakturovaná suma: 1,70 EUR

Priložený dokument [.pdf, 39,10 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu