Detail faktúry

Predmet fakturácie: Služby mobilného operátora

Číslo faktúry: 493,41

Fakturujúca strana: Orange Slovensko, a. s.

Dátum zverejnenia: 23. 3. 2020

Fakturovaná suma: 493,41 EUR

Priložený dokument [.pdf, 57,25 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu