Detail faktúry

Predmet fakturácie: Papierové utierky

Číslo faktúry: 20191848

Fakturujúca strana: VICOM s.r.o.

Dátum zverejnenia: 21. 11. 2019

Fakturovaná suma: 620,00 EUR

Priložený dokument [.pdf, 41,81 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu