Detail faktúry

Predmet fakturácie: Náklady na prevádzku za obdobie 23.11.2018- 10.10.2019

Číslo faktúry: 41901200

Fakturujúca strana: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Dátum zverejnenia: 7. 2. 2020

Fakturovaná suma: 502,97 EUR

Priložený dokument [.pdf, 42,16 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu