Detail faktúry

Predmet fakturácie: Služby mobilného operátora

Číslo faktúry: 5503731962

Fakturujúca strana: Orange Slovensko, a. s.

Dátum zverejnenia: 29. 5. 2019

Fakturovaná suma: 493,21 EUR

Priložený dokument [.pdf, 50,34 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu