Predmet fakturácie:
Transakcie firemných kariet Diners Club
Číslo faktúry:
8809/0719
Fakturujúca strana:
Diners Club CS, s.r.o.
Dátum zverejnenia:
29. 7. 2019
Fakturovaná suma:
193,11 EUR
Priložený dokument
[.pdf, 38,59 kB]
Späť na úvodnú stránku zoznamu