Detail faktúry

Predmet fakturácie: Služby mobilného operátora

Číslo faktúry: 0127994747

Fakturujúca strana: Orange Slovensko, a. s.

Dátum zverejnenia: 28. 1. 2020

Fakturovaná suma: 493,21 EUR

Priložený dokument [.pdf, 52,70 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu